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  • 南充市交通投資開發有限公司

    通知公告

    南充市交通投資開發有限責任公司巡察整改落實情況

    TIME:2018-03-28      來源:本站


    南充市交通投資開發有限責任公司
    巡察整改落實情況
     
           巡察組反饋的四大類、30個問題,公司舉一反三梳理出35個具體問題,20個已整改完畢或長期堅持,5個基本完成,10個正積極推進(5個已達成初步意向,待相關部門批復后實施)。
           一、黨的組織建設缺失,選人用人和干部隊伍管理不規范
          (一)黨的組織建設缺失
           經查,公司在2015年12月組建后,未同步建立黨的組織,未明確落實黨建工作責任人。2016年7月13日,我司上報了《關于成立黨委紀委及相關機構的請示》(南交投〔2016〕31號),2017年3月8日,市國資委黨委正式批準我司成立黨委紀委。市國資委執行市委領導指示,在市委對市屬國企領導人管理體制未正式確定之前的凍結期,未配備人員。
           整改落實情況:一是根據市委第三巡察組反饋意見,2017年10月27日,我司上報市國資委黨委《關于配備臨時黨委紀委人員的請示》(南交投黨〔2017〕14號),11月23日,市國資委黨委《關于中共南充市交通投資開發有限責任公司委員會配備臨時黨委紀委人員的批復》(南國資黨〔2017〕91號)已配備了我司黨委臨時黨委書記、委員和臨時紀委書記,待國有企業領導班子配備完善后,再對黨委、紀委人員進行調整。二是根據黨章規定,結合公司機構設置和黨員分布情況,公司黨委研究決定成立了3個黨支部、明確了黨支部書記,規范了黨支部工作。三是根據十九大修改后的黨章、《南充市國有企業黨建工作責任清單》等對國有企業黨組織發揮作用提出的要求,確定了黨建工作目標責任體系,落實責任人。四是召開了民主生活會,逐步完善了黨建工作相關制度,規范基層黨的工作,全面加強了基層黨組織建設和黨員隊伍建設。
           (二)公司自組建以來公開招考的人員普遍學歷偏低,且專業與工作需要不符,與招聘公開規定專業不符
           經查,我司在組建初期,市國資委、市交通運輸局在各自系統借調了部分工作人員,負責前期運行準備工作,并聯合審查了我司在交通運輸系統內部的選聘人員條件。由于組建、移交工作時間緊、任務重,同時借用人員對人事招聘工作不熟悉,且組建初期,因招聘渠道窄、單一等原因,導致出現了招聘人員所學專業與招聘公告不一致的情況。在后面面向社會公招人員時,因我司人力資源部人員工作經驗不足,直接采用了前期的選聘公告,在招聘專業上表述不清、措辭不嚴謹,用“等專業”的表述,代替了所需人員招聘專業條件,并未真實反應出企業完整的用工需求。
           整改落實情況:一是制定了《人員學歷提升計劃》,要求在5年內,招聘上崗人員通過各類學習達到本科及以上學歷且專業與工作需要相符。未達到要求的,則作崗位調整、拉開薪酬差距,或合同到期后不予續聘等。二是嚴格按照《員額管理辦法》,嚴格執行人員招錄程序,人員招聘方案經公司黨委會研究、報市國資委審批后,在市國資委組宣科、監察室、公司紀檢監察室監督下實施公開招聘工作。三是制定了《人員招聘管理辦法》,根據公司特點和發展需要確定招聘人員學歷、專業、履歷、職稱等剛性要求,切實做到條件明確、口徑適宜,及時將招聘公告和結果等信息按時向社會公開,確保招聘工作做到公開、公平、公正、透明。
           問責處理情況:對人力資源部時任臨時負責人劉成批評教育,并作書面檢查。
          (三)個別人員涉嫌學歷、經歷造假,公司為個別職工隱瞞工作經歷
           經查,李夏同志2004年4月通過招考進入云南出版集團旗下云南信息報社,曾任文體新聞部記者、首席記者、編輯、文體新聞中心主任、編委會委員等職。2007年7月云南信息報社與南方報業傳媒集團進行聯合重組,因工作交接,造成部分員工學籍檔案遺失,其中包括李夏同志的檔案。為此,我司與云南信息報社進行了聯系核實相關情況,報社為李夏同志開具了工作證明。一是針對學歷情況,2017年5月25日我司與西華師范大學教務處學籍管理科銜接,學校出具了李夏同志的學歷情況證明。二是查詢服役情況,經與順慶區人武部接洽,查詢到了該同志在武警四川消防總隊直屬特勤隊服役經歷,并提取入伍檔案。
           整改落實情況:一是在公司范圍內開展了人事檔案專項審查,嚴格審核應聘人員學歷、工作經歷等相關資料。二是嚴格按照《企業職工檔案管理工作規定》要求,規范管理職工檔案,嚴把職工檔案入口關、保管關、出口關,嚴格職工基本信息審核確認程序。
           問責處理情況:根據調查核實情況,經公司研究,不予問責。
          (四)選任中層干部程序不規范
           經查,財務部經理康瑛等五位同志,2016年9月5日至9月9日為任職公示期,由于我司工作人員疏忽,將研究財務部負責人事項列入了9月8日董事會審議議題,董事會研究,同意康瑛同志為財務部經理人選,公示期滿如無異議即任職。在公示期滿后,我司未收到任何情況反映,9月13日,我司正式聘任該同志為財務部經理。其他四位任職人員賈倩、劉成、周紀川、嚴麗四位同志任職程序合法合規。
          康瑛同志為南充市工業發展投資有限責任公司財務部經理,因2016年初交投組建時,由市國資委抽調到交投公司負責財務管理及資產移交等工作。2016年8月,根據抽調人員雙向選擇的原則,康瑛同志申請調入交投公司并獲市國資委批準。但因工投公司暫未找到合適人員接替康瑛同志工作,所以該同志一直是兩頭兼顧,目前人事、組織關系、薪酬待遇均保留在工投公司,并未在我司獲取報酬,沒有兼職兼薪的情況。
    整改落實情況:制定了《中層干部選拔及管理辦法》,完善中層干部任免程序,同時對原任職中層干部進行重新任職考察,對職工群眾評議結果以及綜合考察情況差的人員,進行調整工作崗位或降、免職處理。
          問責處理情況:對時任董事會辦公室臨時負責人賈倩批評教育,并作書面檢查。
        (五)公司員工存在未履行任何手續一直不在崗,但公司仍為其發放薪酬
          經查,順達公司財務部副經理李雙明長期患病,一直未在崗,根據法律規定,順達公司2014年9月對其做出了“保留勞動人事關系,停止工資發放,勞動保險相關費用由公司繳納”的處理意見。
          整改落實情況:按照企業職工患病或非因公負傷醫療期為二十四個月的規定,責令順達公司為李雙明繳納的2016年6月至2017年10月的勞動保險費用改為由其個人承擔,共計退回費用19,556元。下步在休病假期間,由個人承擔含企業繳費部分在內的五險一金全部費用;嚴格執行職工休假、考勤、薪酬制度,杜絕領空餉事情發生。
           問責處理情況:鑒于順達公司原負責人茍鵬屬于交通系統人員,由交通運輸局進行問責。
           二、戰略定位不清,發展目標思路不清,對接收資產摸底不清,竣工項目久拖不結,國有資產管理不善、流失嚴重
          (一)公司在落實市委“155發展戰略”上,存在三不清
           公司發展規劃:理念:資產優質、市場運作、管理現代、多元發展。目標:力爭到2020年,實現注冊資金10億元、總資產50億元、年產值10億元、年收入1億元、稅收0.5億元。戰略:一年起步、三年起跑、五年起飛。
            整改落實情況:一是為快速推動“155發展戰略”,為實現“南充新未來.成渝第二城”總目標服務,按照市委、市政府1+5市級投融資體系改革工作的部署,制定交投公司轉型發展方案,待市政府審定后,賡即對路橋公司、康順公司、市政工程公司等進行整合,最大范圍發揮優勢,加快企業發展。二是為促進公司業務拓展,與各縣(市、區)抱團發展,充分發揮交通、城建平臺公司優勢,結合“南充市2016-2018年公路水路交通建設推進方案”、“南充市城市總體規劃(2010-2030)”業務板塊,公司制定了對接縣(市、區)項目合作方案。三是為做好資產及公司接管工作,謀劃交投公司未來的全面發展,盤活路橋公司和康順公司的經營,制定了路橋公司資質升級及康順公司資質申辦的工作方案。
          (二)對接收的市交通運輸局原直管的順達、順興、經緯等公司的資產摸底不清
           經查,根據市政府組建交投公司方案,市交通運輸局、市國資委共同制定了資產移交方案,委托中介機構對順達、順興、經緯等公司進行了清產核資,出具了清產核資報告。據此進行了移交。
    整改落實情況:一是對清產核資核實后的資產加強管理,及時變更順達、順興、經緯公司的出資人及董事、監事變更,完善公司法人治理。二是加強順達、順興、經緯公司對外投資股權的管理,及時對接被投資單位,依法履行股東權利義務。三是加強順達、順興、經緯公司的土地、房屋的經營管理,嚴格按照國有資產管理辦法規定,依法公開招租。四是2017年按照市委、市政府統一布署,配合市審計局對順達、順興、經緯等公司的資產狀況進行再次審計核實。
          (三)對接管的都京港嘉陵江大橋、進港大道項目,督查乏力,進度緩慢,不能按合同約定完工
           經查,都京港嘉陵江大橋項目于2015年3月30日正式開工建設,項目合同工期至2017年12月底,共33個月。我司2016年6月全面接管項目時,因屬地政府征地拆遷、失地農民安置未落實等原因導致項目總工期嚴重滯后(當時完成產值9760萬元,僅占合同建安費的18.6%,但工期已耗用50%)。朱鳳互通是本項目預制箱梁架設的上橋運輸通道,但因征拆未落實也未施工,導致箱梁無法架設,迫使2016年6月開工的預制梁場停工,整個項目無法連貫實施,對總體工期造成嚴重影響。
          我司接管后,積極向上級主管部門匯報,主動與項目征拆屬地高坪區政府部門協調,直至2016年10月,市委、市政府主要領導對本項目現場調研考察后,由市財政在高坪區政府原有1.4億元征地拆遷借款的基礎上再增加借款0.6億元用于征地拆遷,項目征地拆遷問題才得到解決,到2016年底基本完成項目用地交付,比施工用地計劃需求晚8個多月,工期已嚴重滯后于合同工期。
          進港大道項目由于高坪區征地拆遷資金短缺,項目施工用地遲遲無法交付。目前,進港大道(北段)磚廠、棄土場以及部分管線改遷均未解決,導致無法大面積施工。進港大道(南段)沿線因廠房和商住房較多,高坪區拆遷資金缺口大,尚未開展拆遷交地工作。
           整改落實情況:一是已多次與項目屬地管理部門高坪區、嘉陵區和經開區征拆辦銜接,解決項目剩余施工用地。二是督促燃氣、電力、通信和自來水管等管線的遷改進度,并已將相關困難和需要協調解決的問題上報了行業主管部門和市目督辦。三是已多次組織監理、施工單位召開了進度專題會議,在確保安全和質量的前提下,合理組織施工工序,配備充足的人員、機具設備,搶抓工期,彌補前期因拆遷帶來的進度影響。目前,都京港嘉陵江大橋2017年1-12月累計完成投資金額4.0516億元,占年度計劃的101.3%。都京港作業區多用途碼頭進場道路濱湖東路北段、西路北段已完成交工驗收,進場道路(南段)因沿線因廠房較多,拆遷資金缺口大的影響,一直無法進場施工;進場道路北段1-12月完成投資0.2187億元,占年度計劃的218.7%。
         (四)一些竣工項目存在久拖不結的現象
          1.經緯公司負責的嘉陵江四橋延伸線工程G標段、S標段,但至巡察時均未進行審計決算。
          經查,2015年4月22日G合同段完成竣工資料的編制和整理,以實際完成的工程量為結算數量,編制完成了竣工結算,經過監理、業主單位審核,報請審計局進行審定。2015年4月27日S合同段完成竣工資料的編制和整理,以實際完成的工程量為結算數量,編制完成了竣工結算,經過監理、業主單位審核,報請審計局進行審定。
          在審計審定過程中,經緯公司始終與審計單位積極對接,及時進行答疑和補充資料。對審計工程師提出來的問題,本著實事求是的原則進行解答,多次參加審計局組織的審計事務所與施工單位之間的協調會。后因施工單位與審計工程師分歧較多,主動配合意識不強,對審計工程師要求補充的證明資料不能及時提供,或以在外地有事不能參加會議為由,導致審計工作持續至今。
           整改落實情況:嘉陵江四橋延伸線S標、學院街至大西街道路改造工程施工單位分別于2017年11月10日前將確認的審計認定書報送審計局;G標段施工單位已于2017年10月20日對差異較大的工程量情況進行了回復說明,市審計局于11月2日組織三方對工程量進行了最終核對工作,于11月21出具了審計認定書。我司已通知施工單位進行書面確認后報送審計局,并繼續跟進審計工作,力爭2017年12月底完成下中壩嘉陵江大橋延伸線G標、S標的審計報告(準確時間以審計局出具時間為準)。收到審計報告后立即組織辦理工程竣工結算。
           2.順達公司負責的清泉寺大橋維修加固工程施工項目未辦理竣工結算。
           經查,該項目是應急工程,由市審計局跟蹤審計項目,雖然工程2014年底完工,但由于市審計局工程造價審計報告2017年5月才出來,導致審計決算無法及時完成?,F清泉寺大橋維修加固工程施工項目竣工決算報告已完成。清泉寺大橋債務鎖定報告,審計局正在審閱中。
           整改落實情況:公司已安排專人積極追蹤清泉寺大橋債務鎖定報告,正在組織辦理工程竣工結算。
           3.瀠新公司負責的“兩路一橋”建設項目至今尚欠施工方工程款265萬工程款未支付。
            經查,應付工程款基本情況(見下表)

    序號 單位名稱 金額(元) 聯系方式 備注
    1 重慶海特建設工程有限公司 419,881.7 18696728616 電話聯系該財務人員已沒在重慶海特上班
    2 四川天翼裝飾設計工程公司 2,106   無法聯系
    3 山西新奧特自動化工程有限公司 138.94   無法聯系
    4 中鐵二局達成鐵路擴能改造工程指揮部 9,459.63   無法聯系
    5 西充縣交通局 18,619 15583611188 已通知
    6 南充力匯建設集團公司 280,312.03   公司已改制
    無法聯系
    7 四川省環境保護科學研究院 120,000 13281821808 已通知
    8 四川閬中天馬道橋建設有限公司 77.02 0817-6260324 已通知
    9 四川申浦路橋工程有限公司 25,459 0816-3220775 聯系不上
    2014年12月瀠新公司對“兩路一橋”建設工程進行了招投標,絕大多數施工單位是低價中標。在2015年路基施工過程中,由于連續下雨和施工單位自身施工組織等原因,導致施工進度緩慢,有20多家施工單位上了黑名單,部分施工單位因進度過慢被驅逐出場。
           重慶海特建設工程有限公司(以下簡稱“海特公司”),在2015年由于施工進度過慢被驅逐出場,由指揮部指定的市公路局突擊隊完成剩余工程,“海特公司”出場后,瀠新公司已多次要求“海特公司”前來辦理工程結算,因為工程遺留的問題至今一直未和瀠新公司辦理工程結算,也導致應付工程款無法支付。
           四川天翼裝飾設計工程公司、山西新奧特自動化工程有限公司、中鐵二局達成鐵路擴能改造工程指揮部、四川申浦路橋工程有限公司四家公司的應付工程款為質保金,由于對方公司項目人員的變動,已聯系不上,導致無法支付應付工程款。
           西充縣交通局、四川省環境保護科學研究院、四川閬中天馬道橋建設有限公司的應付工程款,由于對方的原因,疏忽了該項目還有應收工程款,已通知對方前來瀠新公司辦理應付工程款。
           南充力匯建設集團公司“以下簡稱南充力匯”,該公司在合同執行過程中,由于該公司破產的原因,在辦理工程結算時,該公司已不存在,也無負責人來瀠新公司辦理應收工程款。
           截至2017年10月,瀠新公司還欠施工方工程款876,053.32元未撥付。
           整改落實情況:瀠新公司已分別于2017年12月11日和12月19日在《南充晚報》發公告,通知施工單位于12月22日前到瀠新公司辦理清算事宜。瀠新公司原副總經理樊永東已與能夠聯系到的施工方進行電話聯系,通知施工方按約定時間來清算工程款,目前除西充縣交通運輸局和閬中天馬公司來請款外,其他單位均未聯系上。對于無法聯系施工方或施工方不按期前來清算的,公告12月22日為最后辦理結算期限,過期后不予受理。對瀠新公司未按期清算的工程尾款,將用于抵扣歸還市交通運輸局借款,或作上繳市財政處理。
           問責處理情況:因瀠新公司已多次督促相關單位前來結算,但施工方不辦理,此問題主要原因不在瀠新公司,因此,不予追責。
           4.經緯公司負責的嘉陵江四橋延伸線清溪河河堤恢復工程,至巡察時未進行審計決算。
           經查,該項目于2014年1月27日進行交工驗收,并出具交工驗收報告。施工單位于2015年3月20日提供兩冊“竣工結算資料”,經緯公司委托專業人員對該項目進行內審。內審期間,由于交投公司成立,經緯公司處于移交交投公司階段,結算資料未完全移交,導致該項目未送審。
          整改落實情況:2017年11月10日,我司銜接原經緯公司該項目經辦人員移交內審后的“竣工結算資料”。收到“竣工結算資料”公司整理分類后,于12月1日將“竣工結算資料”送到審計局固定資產投資審計科,經工作人員審查,送審資料不齊,要求補充完善后再送審。我司安排專人和原經緯公司人員對接補充資料,2017年12月29日,我司再次將完善后的“竣工結算資料”送到審計局固定資產投資審計科,根據審計局工作安排,建議該項目資料春節后再送審。
         (五)國有資產管理不善,流失嚴重。
          1.九安賓館的經營狀況疏于管理,未見投資分紅。
          經查,2010年四川協合會計師事務所南充分所對九安賓館有限責任公司進行了審計,并出具了《清產核資專項審計報告》報市行政事業單位國有資產清理工作領導小組辦公室。2010年至2014年均有投資分紅,具體分紅情況為:2010年,南充市交通局10萬元、市公路局10萬元、九寨溝公安局10萬元(分別劃入單位)。2011年,南充市交通局137,206.3元、市公路局142,657元、九寨溝公安局119,892元。2012年,南充市交通局186,500元、市公路局196,400元、九寨溝公安局165,300元。2013年,九寨溝公安局將股份轉讓給了自然人股東向興江。2013年投資分紅款為南充市交通局156,680元、市公路局160,650元、向興江136,000元。2014年,南充市交通局206,506.84元、市公路局223,715.74元、向興江184,381.1元。
           2010年審計報告載明,公司債務1,335,547.98元。其中,南充市交通局按股份應承擔528,625.07元、南充市公路局應承擔550,201.61元。另,公司欠應繳未繳房地產使用稅462,673.4元(所欠稅也按股份承擔)。因此,南充市交通局、南充市公路局2011年至2014年的分紅用于了償還債務。
    2015年,經九安賓館原股東會、董事會、監事會研究同意,對九安賓館進行“三星四等級”改造,因改造升級賓館停止經營,未收租金,因此未分紅。根據董事會議紀要精神,待工程完工驗收后,以審計部門的審計結果再按照公司股權單位所持股金比例分攤,南充市交通運輸局、南充市公路管理局(現兩家單位股權均變更為交投公司)應分攤的投資費用從2016年至2022年每年的股份分紅中抵扣。由于升級改造期間無法營業,董事會同意改造期間免收分紅款,分紅款按賓館改造后開始營業之日起計算。實際改造工期為2015年初至2016年7月末。
    2016年6月,交投公司接收市交通局、市公路局九安賓館股權后,審計單位對2010年至2016年5月底期間的情況進行了審計并對公司進行了清產核資,審計表明,公司資產優質良好。九安公司移交至交投公司,經營管理仍按原協議約定執行。2016年,實際分紅時間為2016年8月至2016年12月31日,分紅金額為21.875萬元,該筆款項用于抵減應由我方投資的改造升級費用。后因2017年8月地震原因,九安賓館正在維修加固中,待震后維修加固工程竣工驗收、按照當地政府統一規劃正式開館營業。
    整改落實情況:一是我公司已對九安賓館財務情況和分紅情況進行了調查核實,并委托第三方機構進行了審計并出具了審計報告。二是公司委托第三方機構對改造升級工程建設合同進行了合同單價的審核。三是我司爭取在2018年3月底前完成賓館改擴建工程審核工作。
           問責處理情況:根據調查結果,九安賓館2010年至2014年均有投資分紅(2010年分紅劃入單位,2011年至2014年的分紅用于償還債務),2015年因升級改造未分紅,2016年實際分紅21.875萬元用于抵減升級改造費用。因此,不予問責。
           2.順達公司投資達海港航275萬,自投資起一致未分紅。
           經查,2000年11月24日,市交通運輸局出資150萬元、市航務管理處出資100萬元共同出資成立南充市達海港航開發投資有限公司,公司注冊資本金250萬元。
          2001年12月17日,市交通運輸局印發了《關于南充市達海港航開發投資有限公司注冊資本金轉讓調整的通知》(南市交計財〔2002〕06號),市交通局將其中100萬元注冊資本金和市航務管理處100萬元注冊資本金轉讓給四川省港航開發有限責任公司。另余50萬元注冊資本金劃撥給南充市順達高等級公路投資開發有限責任公司37.5萬元,南充市航務管理處12.5萬元。調整后四川省港航開發有限責任公司占注冊資本金的80%,順達公司占注冊資本金的15%,市航務管理局占注冊資本金的5%(根據相關文件精神,2016年12月30日,市航務管理局出文,將所持達海港航公司5%的股份劃轉給交投公司)。
          2004年6月公司正式運營,2006年但由于市政府下達了“停止了南充貨運碼頭經營”的公告,該公司無任何經營項目。為了盤活資產,按照市人民政府《關于嘉陵江旅游開發項目有關問題的會議紀要》(南府閱〔2006〕36號)會議紀要精神,在原南充貨運碼頭的基礎上改建為旅游客運碼頭。依據2007年5月30日該公司與四川嘉陵江旅游投資開發股份有限公司《關于“合資建設、經營南充港旅游客運碼頭”的協議》,達海公司整體并入四川嘉陵江旅游投資開發股份有限公司,持股10%左右。截止2016年底,達海公司累計虧損178.04萬元。
           整改落實情況:一是已派專人對接嘉陵江旅游開發公司進行賬務查核工作,根據達海港航公司提供的報表顯示該企業無盈利。二是我司已與嘉陵江旅游開發公司領導會面,具體磋商對接股權問題,達海港航公司將于2018年2月前重新更換董事、監事及修改公司章程。三是進一步加強對其日常經營監督管理,依法履行股東權利。
           3.順達公司以政府名義對外參股投資巴南高速近4.3億元,自投資起一直未分紅。
           經查,根據市人政府辦公室印發《關于到位巴南高速公路業主公司注冊資金的通知》(南府辦〔2009〕80號)精神,巴南高速公路業主公司注冊資本金1億元,其中:川高公司6,660萬元、巴中市1,670萬元、南充市1,670萬元。根據省政府紀要精神,南充、巴中各出資征地拆遷資金總額(9.4億元)的50%作為項目資本金。市政府決定南充1,670萬元由三縣按線路長度分攤,其中:西充144萬元、南部639萬元、儀隴887萬元。市政府要求三縣政府將出資款統一劃轉至南充市順達高等級公路開發有限責任公司賬上,由該公司統一劃轉至四川省高速公路開發總公司。根據文件精神,順達公司未直接出資巴南公司,文件中并未確定順達公司為出資人及享受股東權益。
    整改落實情況:巴南高速于2010年6月全面開工,2013年3月底建成通車,建成后由于車流量少,根據財務審計報告連續四年都處于虧損狀態,所以一直未分紅。
           4.經緯公司投資都京港務公司852.30萬元,自投資起一直未分紅。
           經查,四川南充都京港務有限公司于2014年6月成立,注冊資本金2000萬元,四川省港航開發有限公司出資1900萬元,占公司注冊資本的95%;南充市經緯交通投資開發有限責任公司出資100萬元,占公司注冊資本的5%(至2017年12月底實際出資852.30萬元,根據公司占股比例追加出資金額752.30萬元)。
    整改落實情況:四川南充都京港務有限公司目前正在建設期,還未進行正常運營,無收入,無利潤,故一直未分紅。
            5.經緯公司投資綿南高速3,760萬,自投資起一直未分紅。
           經查,四川綿南高速公路開發有限公司,公司注冊資本金30,000萬元。其中,鐵投集團出資16,800萬元,路橋集團出資5,700萬元,華川集團出資4,500萬元,綿陽交發出資2,200萬元,南充經緯公司(代表南充市政府出資)出資800萬元。(至2017年12月底實際出資3760萬元,根據公司占股比例追加出資金額2960萬元)。
    整改落實情況:綿南高速公路于2016年1月開工,預計2018年底竣工。目前綿南高速仍處于建設期,沒有收入和利潤可以分配,所以至今未分紅。
          6.順達公司將清泉寺大橋收費站辦公大樓左側20畝土地出租給私營業主。
          經查,原租賃合同出租人為南充市順達高等級公路投資開發有限責任公司,承租人為王卓斌,合同簽訂時間為2011年9月1日。租賃期限2011年9月1日至2019年8月31日,共計8年,用于建設經營商砼加工廠。租賃面積共計20畝。資產租賃單價:3,000元/畝/年,每3年遞增5%,依次類推。后由于承租人前期投資較大,需相對較長時間才能收回成本,2012年9月20日,又簽訂了土地租賃補充協議,協議約定租賃期限延長8年,至2027年9月1日。新增加的8年租期的租賃費以2019年的土地租賃費為基數遞增。
           整改落實情況:一是公司已委托法律顧問對合同本身的合法性出具法律意見書,根據四川惠博律師事務所出具的律師意見書(川惠律意字〔2017〕68號)解釋,目前承租人正常繳納租金,未發現違法經營活動情形,沒有違反合同約定擅自改變租賃物用途等違約行為,且按時繳納租金。就目前情況,租賃合同尚不具備約定解除或法定解除的條件。二是公司已委托四川宏曄資產評估有限公司對該宗資產進行了當年的租賃價格以及現在的租賃價格評估事宜,并出具了咨詢意見書,根據咨詢意見書意見:2017年該租賃資產所在片區場地每畝年租金在5,000元至7,000元,按GDP增長率倒算至2011年場地每畝租金為3,946元。三是我司多次與承租人協商調整租金。目前,承租人接受調整租金,但具體上調金額還需進一步協商。協商一致后,將方案報市國資委批復后,重新簽訂合同。如無法達成一致意見,則依法起訴。
           問責處理情況:鑒于責任人余長春已于2008年退休,經書面請示市交通運輸局紀委,由交通運輸局進行問責處理。
          7.將順慶區瀠華工業園區20畝土地出租給私營業主。
          經查,資產原出租單位為南充市順達高等級公路投資開發有限責任公司,承租人為陳翔,合同租賃期限2012年9月8日至2035年9月8日,由于承租人投資規模較大,合同簽訂期限為23年。租賃面積共計20畝。資產租賃單價:3,500元/畝/年,每五年遞增10%,依次類推。
           整改落實情況:一是我司已委托四川宏曄資產評估有限公司對該宗資產進行了當年的租賃價格以及現在的租賃價格評估,并出具了咨詢意見書,根據咨詢意見書意見:2017年該租賃資產所在片區場地每畝年租金在3,520元,按GDP增長率倒算至2011年場地每畝租金為3,200元。二是根據合同法第二百一十四條關于“租賃期限不得超過二十年。超過二十年的,超過部分無效”的規定,公司已委托法律顧問對合同本身的合法性出具法律意見書,正在以評估價格為基礎銜接承租人上調租金價格,重新簽訂合同,合同約定有效期在20年內。三是我司多次與承租人協商縮短租期、調整租金。目前,已于承租人協商一致,將合同約定有效期在20年內,但租金具體上調金額還需進一步協商。待協商一致將方案報市國資委批復后,重新簽訂合同。如無法達成一致意見,則依法起訴。
           問責處理情況:鑒于責任人余長春已于2008年退休,經書面請示市交通運輸局紀委,由交通運輸局進行問責處理。
           8.將石油公司加油站服務區30畝土地出租給私營業主,年租金2.4萬元,協議期15年。
           經查,資產原出租單位為南充市順達高等級公路投資開發有限責任公司,承租人為中國石油天然氣股份有限公司四川南充銷售分公司,由承租人獲得相關部門批準自行修建加油站及配套服務設施,合同簽訂日期為2007年8月7日。租賃面積共計30畝。資產租賃期限2007年5月16日至2022年5月15日,共計15年。租賃合同中20畝土地按9,900元/畝/年進行計算,另10畝土地按6,000元/畝/年進行計算,年租金合計25.8萬元,每五年上調10%。
           整改落實情況:一是公司已委托法律顧問對合同本身的合法性出具法律意見書,根據四川惠博律師事務所出具的律師意見書(川惠律意字〔2017〕68號)解釋,就合同本身而言具有合法性,不具備解除合同的條件。二是我司委托四川宏曄資產評估有限公司對現有租金出具了咨詢意見書,根據咨詢意見:就2007年的租金價格無法提供土地出租評估咨詢意見書,就現狀參照其它高速公路服務區加油站土地租金情況,按105元/年/噸進行計算,一般情況下一個服務區加油站(兩邊)一年的加油量約在25000噸,照此推算,該加油站就現狀應按260萬元/年繳納租金,因此,該加油站的租金明顯低于市場價,我司正在向市領導及市國資委匯報,積極協商處理辦法。三是我司多次與承租人協商縮短租期、調整租金。目前,中石油南充分公司表示愿意配合整改,但由于南充分公司沒有審批權限,具體租金上調金額和方案需按程序上報省公司批復。三是待協商一致,將方案報市國資委批復后,重新簽訂合同。如無法達成一致意見,則依法起訴。
           問責處理情況:鑒于責任人余長春已于2008年退休,經書面請示市交通運輸局紀委,由交通運輸局進行問責處理。
           9.接管的市運管局移交房屋資產1141.50㎡,年租金僅2萬元,嚴重低于市價。
    經查,2016年7月20日,市道路運輸管理局移交我司資產中五戶承租人均為市運管局職工(宋瑞、孔焱、卜斌、代才華、張瑜)。其中一處資產原為高坪運管局駕訓班辦公樓,根據原合同得知該棟辦公樓屬于危房,合同約定由承租人宋瑞自行承擔房屋維修改造的費用,合同租賃期限8年,年租金4,000元。剩余四處資產為市運管局租賃給單位職工用作職工住房,孔焱、卜斌、代才華合同租賃期限為5年,張瑜合同租賃期限為2年,年租金均為3,000元。
           整改落實情況:由于上述資產合同期限最晚到期時間為2019年6月,根據法律顧問意見就合同本身而言,為有效合同。根據國有資產管理辦法,上述資產到期后,我司通過評估單位對其進行評估,并報國資委批復后,按評估價格進行公開招租。
           問責處理情況:由于該合同是南充市道路運輸管理局與承租人簽訂,經書面請示市交通運輸局紀委,由交通運輸局進行問責處理。
           10.嘉陵江大酒店租期長、租金低的問題。
           經查,該資產由南充市道路運輸管理局嘉陵分局移交給我司,承租人為張碧清,由承租人自行改造升級為經營性酒店。租賃面積共計2400平方米。租賃期限2009年9月16日至2027年9月15日,共計18年。租金總計人民幣188萬元。租金分段計算,即考慮房屋裝飾時間因素,第一個五年的第一年(2009年9月-2010年9月)租金為人民幣7.5萬元;第二年至第四年(2010年9月-2014年9月)每年租金為人民幣10萬元;第二個五年(2014年9月-2019年9月)每年租金為人民幣10.5萬元;最后八年(2019年9月-2027年9月)每年租金為人民幣11萬元。
           整改落實情況:一是公司已委托法律顧問對合同本身的合法性出具法律意見書,目前承租人正常繳納租金,未發現違法經營活動情形,沒有違反合同約定擅自改變租賃物用途等違約行為。就目前已知情況,租賃合同尚不具備約定解除或法定解除的條件。二是我司已委托四川宏曄資產評估有限公司對現有租金出具了咨詢意見書,評估單位對當年資產租賃價格評估后租賃價格為123,200元/年。三是我司多次與承租人協商調整租金。目前,承租人接受調整租金,但具體上調金額還需進一步協商。協商一致方案報市國資委批復后,重新簽訂合同。如無法達成一致意見,則依法起訴。
    問責處理情況:鑒于該合同是2009年南充市嘉陵交通運輸管理所與承租人簽訂,經書面請示市交通運輸局紀委,由交通運輸局進行問責處理。
          三、財務管理混亂,存在違反相關財經法規的問題
         (一)相關款項未按規定解繳財政
           經查,2001年至2010年路政賠償收入累計1420093.7元,已全部列帳,其中已上繳財政956238.68元,余463855.01元未上繳財政專戶。通過查閱四川勝達會計事務所《關于南充清泉寺嘉陵江大橋收費站債權債務及收入專項審計的報告》(川勝會審字〔2014〕第56號),詢問勝達事務所當時負責專項審計的經辦人員唐熙并調取財務會計憑證,未上繳財政的463855.01元余款全部列入該司帳薄,用于購車(川RC2656)224730.91元,其余用于人員工資、食堂生活費、車輛維修費及油費、差旅費和辦公費等日常開支239124.10元(詳細情況見會計賬簿和憑證)。
    2013年7月,市財政監督局檢查組對順達公司的2012年度非稅收入管理情況進行了專項檢查,檢查發現順達公司存在應繳未繳非稅收入1961837.50元和公司財務管理、會計核算行為有待規范等問題,順達公司針對以上問題立即進行了整改,上繳應當上繳的非稅收入,并對該司的不規范行為做出了相應處罰(南財罰告〔2013〕16號和南財監處〔2013〕31號)。
           整改落實情況:嚴格執行公司財務管理辦法。定期核查下屬企業財務管理狀況,對應繳財政錢款延遲上繳或未上繳的企業要予以通報處罰,嚴格問責。
    問責處理情況:因該問題發生在2010年以前,且財政局已做了處罰,2011年以后收繳的賠償費全部上繳到了市財政。因此,不予追責。
          (二)對應收欠款催收不力
          1.順達公司投資鼎興運業的應收分紅款290萬未收回。
          整改落實情況:已收回投資分紅款290萬元。(詳見會計憑證號2017.3.44#、會計憑證號2017.10.33#)
          2.縣(市、區)欠瀠新公司619.70萬元未催收。
          經查,2012年交通運輸局和瀠新公司多次協商各縣(區)仍未果,故交通運輸局專題請示市政府和財政協調解決。市財政局以《關于“兩路一橋”項目建設遺留問題處理的請示》(南財〔2012〕34號)專題向市政府請示處理“兩路一橋”往來欠款,2012年3月31日,市政府五屆10次常委會研究同意了市財政建議。在市政府和財政的多次協調下仍未得以解決。市交通運輸局作為行業部門,沒有權限制約各縣(市、區)政府,因此造成應收欠款未能收回。
           整改落實情況:鑒于欠款時間較久且無法收回的實際,市交通運輸局建議瀠新公司將此款作為呆賬處理。在公司今后的財務工作中,加強應收賬款的管理,及時回收欠款,并杜絕呆壞賬的發生。若涉及個別應收款項金額較大、責任單位較多、區域跨度大等情況,我公司將及時向主管部門上報催款方案,并請求主管部門予以協調,及時收回欠款。
           3.中水電欠經緯公司600萬元未歸還。
           經查,中國水電建設集團路橋公司(以下簡稱中水電)賬戶被凍結,無法歸還經緯公司借款,故財務人員采用預付款一直掛賬。但經緯公司賬掛應付中水電往來款余額1044.77萬元,其中:四橋延伸段應付52萬,大西街改造應付120萬;應付保留金613.77萬,應付履約保證金259萬。故,沖減預付600萬后,我方尚欠中水電444.77萬元。
            整改落實情況:公司加強對往來款項的核算工作,做到依據充分、手續完備、資料齊全、核算準確,提高會計基礎工作質量,做到賬目清晰,賬實相符,對已到期的款項要及時完成結算、催收和清理。加強工程結算管理,工程預付款要及時結轉。對掛賬的工程質量保證金、投標保證金等進行全面清理,嚴格按合同依法回收。
           (三)存在使用復印件報賬、混開票據收費等亂象。
           1.順達公司財務人員在無領導簽字審批的情況下,用發票記賬單聯(銷貨方記賬憑證聯)的復印件支付”。
           經查,清泉寺大橋及小龍收費站機打票據系統設備由南充市采購中心統一購買,順達公司原財務人員李淑云在原總經理茍鵬的口頭授意下支付給市采購中心(后未補手續),由市采購中心支付款項給供貨方。順達公司原財務科長李敏先后六次到市采購中心聯系,發票原件未找到。順達公司現任財務人員到銀行查核此筆款項支付給南充市公共資源交易中心(市采購中心),2017年11月27日,順達公司派專人到成都供貨方奧訊公司,請奧訊公司經辦人員配合查詢,對方答復當時發票原件給了市采購中心,現奧訊公司在發票記帳聯復印件加蓋財務專用章,確認此事。
    存在問題的原因:公司財務制度不健全,僅制定有“財務部工作職能”,無公司財務管理制度或細則,對經費使用、報銷和管理等環節無具體要求,進行有效約束,反映財務管理較為混亂。
           整改落實情況:一是規范報帳制度。做到手續完備,資料齊全,堅決杜絕用復印件入帳等不規范行為。二是落實稽核制度。對所有的會計事項都要實行由經辦人、部門負責人、財務審核、領導簽字的業務流轉程序。三是加強財務人員教育和培訓,提高政治覺悟和執法、守法意識。
           問責處理情況:順達公司支付采購中心購物款符合合同規定,使用銷售方記賬聯復印件入賬雖不符合財務管理有關規定,但未造成直接經濟損失。對于未經審批支付大額資金,已書面請示由交通運輸局紀委,對屬于交通系統的順達公司原負責人茍鵬、原財務科長李敏、原經辦人員李淑云進行問責。
           2.順達公司使用行政事業單位資金往來結算票據收取土地租賃費。
           經查,順達公司是收費還貸性項目管理單位,收支兩條線,收入全部存入市財政專戶,支出由財政預算,未交稅,該土地租賃費上繳財政專戶,因此當時經辦人使用了行政事業單位資金往來結算票據。
           整改落實情況:一是順達公司移交交投公司后,已完成發票申購,進行申報納稅。對財務人員進行了稅收政策、發票管理知識、專業技能知識培訓。二是強調會計監督職能,要求所有財務人員要把好企業所有經濟活動的財務審核關口,堅決抵制各種違法違紀行為。
           3.經緯公司在學院街至大西街改造工程項目中支付臨街陽臺拆除補償費使用收據。
           經查,大西街陽臺拆除工程中,經緯公司共計支付給四橋指揮部12.538萬元,其中補償該戶陽臺拆除戶相關費用5.5萬元,拆除設計費用1.98萬元,拆除費用2.36萬元,恢復費用1.698萬元,賠償樓下住戶1萬元,以上5筆款項支付,只有收據無發票。
    整改落實情況:經緯公司所撥經費全部按照順慶區嘉陵江四橋指揮部請示及合同金額先將拆除費轉撥到指揮部,再由指揮部按合同支付給相關企業和拆遷戶,具體支出由指揮部負責把關。四橋指揮部為臨時成立專門負責四橋建設拆遷工作的臨時機構,因項目已完工多年,指揮部早已解散。由于指揮部為臨時辦事機構,無生產經營能力,所以不具備開具稅票的資格。另外,經我司與財政和國土部門聯系了解,全市的拆遷安置補償費均未開具發票。
           4.順興公司無故多轉支嘉陵江汽修廠汽車修理費。
           經查,順興公司2015年1月1號憑證列明維修費9,521元,并收到嘉陵江汽修廠發票9,521元,但實際支付13,957元至嘉陵江汽修廠并全額進費用。后證實,該筆憑證系賬務處理錯誤所致,具體為2014年12月8號憑證注明順興公司支付嘉陵江汽修廠維修費用4,436元,由于在銀行辦理轉賬過程中進賬單填寫錯誤,導致付款當天銀行將該筆款項退回。順興公司財務人員將該筆退回款項掛往來賬欠該汽修廠4,436元。在2015年1月在支付嘉陵江汽修廠另一筆維修款9,521元時將該原欠款一并支付,支付金額合計為13,957元,但未沖銷原掛往來欠款4,436元,而直接做了費用處理。
           整改落實情況:順興公司已于2017年10月進行了賬務調整。下一步工作中,公司本部財務部及下屬公司財務部將定期與往來單位對賬,雙方確定相等的債權債務金額和關系,并將核對結果形成書面記錄,按年將各類函證資料裝訂成冊,及時歸檔。每年至少全面清理、核對一次。出現與對方單位核對不一致的情況,要及時查明原因,必要時形成雙方確認的書面債權債務明細或處置協議,并規范賬務處理。
          (四)賬務處理不規范
           經查,順達公司原欠中行等銀行合計1.23億元,因順達公司難以支付欠款,中行等銀行將債權打包給東方資產管理公司,市政府經與東方資產管理公司協商,通過南充發展公司支付3,850萬元清償欠款,但發展公司支付3,850萬元后,東方資產管理公司不認可賬務清欠,不放棄追討權利。2010年5月30日,順達公司與南充發展簽訂債務豁免協議,2016年6月7日,發展公司回函“我司是國有企業,未經出資人同意和相關法定程序無權豁免任何債務,故我司豁免你司部分債務不成立”。
    整改落實情況:一是順達公司正積極與發展公司溝通,后續公司將成立專項小組,對此事進行跟蹤,明確債權債務歸屬。二是向市國資委上報了《關于請求協調順達公司與發展公司債權債務的請示》(南交投〔2017〕203號),正在加快推進債權債務歸屬。
         (五)虛構項目
          經查,順達公司將繞城高速東段“未實施的工程”列帳,虛增公路資產和負債。此項目繞城高速東西二段是經部省立項,交通部補助了近1億資金,但該項目至今未竣工驗收,原因是市政府新區段無法封閉(原來已經建成,后由于市政新區建設廢掉),無法請部省相關單位進行竣工驗收,因此將工程列帳,以備省上檢查。
    整改落實情況:2016年,國家審計署對順達公司進行專項審計時,也指出了相同問題,根據審計署要求,順達公司于2016年1月就該問題已作調帳處理(憑證號2016.1.1-6#)。同時,市交通運輸局以南市交〔2016〕194號文,已向省交通運輸廳作了專題報告。
           四、存在違反“八項規定”精神和廉潔紀律的問題
         (一)公款旅游、公車出游
           經查,1. 2013年1月4日至16日,為進一步提高原經緯公司建設管理人員的路橋管理經驗和視野,經當面口頭請示市交通運輸局主要領導同意,由分管工程副局長龐騰科帶隊,劉炬、蒲昌宇、趙鎮君、陳果、粟林、吳德飛、張偉強參加,一行共8人前往剛建成的雅西高速、正在建設的保騰高速龍江特大橋等項目現場考察學習。在考察學習過程中,途經西昌市、麗江市、大理市、保山市等旅游城市,相關人員順道對部分景點進行了參觀。此項費用在2013年8月經緯公司四橋建設管理費中列支4.99萬差旅費和業務費,駕駛員2013年2月報銷1月燃油費7,243元、通行停車費3,602元、洗車費460元、公里補貼2,610元,共計13,915元。所有報銷費用累計63,815元。。
          2. 2014年,經緯公司張偉強在清溪河改造項目(2014年7月4號憑證)報銷車輛費用中有阿壩黃龍旅游有限公司停車票兩張各10元。根據當事人張偉強和原經緯公司辦公室人員陳果陳述,按照中央“八項規定”精神,節假日期間所有公車一律停放在公司辦公院內。張偉強五一出游開的私家車,但違規將廣南南充北-繞西成灌站、成灌成都站-成都郫縣站、成都郫縣站-都汶映秀站的通行費337元和黃龍的20元停車費放到公車費用中報銷。
          整改落實情況:一是清查核實立即退款,嚴格車輛管理。公司已責令全部退回費用63,815元,已對涉事人員進行約談。二是公司將繼續貫徹中央八項規定精神,進一步建立完善定期檢查機制,防止在實際操作中“隱身”和“變身”。三是舉一反三,為防止此類問題再次發生,修訂了《小車管理辦法》,嚴格車輛管理,所有車輛下班后必須?;剞k公大院內,節假日期間車輛行駛證、鑰匙交辦公室小車調度統一保管。規范各類學習、考察活動,做到事前報備,事后核查,并不得借學習考察之名到風景名勝區游覽。
            問責處理情況:已協同交通運輸局責令張偉強等8人退回公款旅游費用63,815元,已對涉事人員進行約談。對屬于我司下屬公司的人員粟林、陳果、張偉強進行誡勉談話教育。屬于交通運輸局系統的人員由交通運輸進行問責。
           (二)公車管理混亂,運行維護費用畸高
           經查,我司下屬公司公車管理不規范問題較為突出,具體表現在:(1)順興公司2015年IC卡加油卡充值12萬元,兩輛車車牌分別為川R87299和川RQ8033,根據駕駛員李林及順興公司相關人員提出車輛川RQ8033里程表有故障,未引起重視也未修理,由于未有證據佐證,故公司以原始憑證為依據,按原始憑證車輛起止里程數計算,合計行使51,400公里,駕駛員違規報銷油費47,965元。(2)順興公司2015年車牌川R87299和川RQ8033駕駛員都是李林,頻繁以“換機油及三濾和檢查底盤”等項目為由進行維修,費用4.84萬,按車輛實際運行情況和4S店的保養規定,李林違規報銷常規保養外修理費1,410元。(3)順達公司車牌尾號為8360的車每天加油300元,車輛無論使用與否,每月均按21日報行車補助。川RV8360系繞城高路產管護及路政執法外勤施救巡邏車輛,屬于皮卡廂式小型貨車,排量2.3升。主要負責日常巡邏:隨時清理汽車掉落、拋灑和其他路障等保證確保道路安全暢通;對施工和重點部位監控職守;應急處置和交通事故現場救援以及管控和清理等。并隨時裝載必要的施救標志等設施。依據高速公路管理相關規定,公司采取四班二運轉(有四個上路巡邏班,每天兩個班,每班12上小時,滾動輪班),全天候24小時流動管控模式,即白天和夜晚基本上都是川RV8360作為主巡邏車使用。繞城高速主干線27公里,平均每天六次,一天行駛里程約二百公里,每天均在使用。每月按21日報行車補助屬符合實際情況。
          整改落實情況:一是按照交投公司《小車管理辦法》的文件要求,已責令駕駛員李林退回違規報銷油費47,965元,退回常規保養外的修理費1,410元。公司已給予李林警告處分。二是為杜絕避免出現類似情況再次發生,按照中央“八項規定”精神,結合公司實際,修訂完善《小車管理辦法》,公務用車的運行維護由綜合管理部專人負責,嚴格規范車輛的使用、停放,明確專職駕駛員職責。三是嚴格執行車輛派用制度,由公司綜合管理部統一調派。因公確需用車的,須經公司分管領導批準,經用車人提前到綜合管理部辦理派車手續,由綜合管理部統一派車,方可出車。派車單由用車人填寫,經領導審批后交由綜合管理部統一存檔。四是對車輛維護進行嚴格監管,建立車輛維護費用審核制度。對《小車管理辦法》執行情況進行定期、不定期的檢查。五是順達公司加強對巡邏車輛的規范管理,每天當班上路巡查人員在“巡邏日志”上登記行使時間、路線、里程;采取兩人以上加注補充油耗,并記錄、簽字存檔,定期核查油耗與行使里程。采取集約化工作模式合理調配車輛減少消耗。
           問責處理情況:已責令駕駛員李林退回違規報銷油費47,965元,退回常規保養外的修理費1,410元。公司研究決定,對李林給予警告處分。
          (三)違規發放薪酬、亂發津補貼
           經查,2013年1月至10月,順達公司為茍鵬、李文成、趙徽云發放了工資、加班工資、年終獎共計51,791.56元;2013年1月至10月,經緯公司為蔡紹雄等14人發放了現場補助、加班補助共計204,170元;2013年1月至10月,順興公司為樂燃、劉平等6人發放了現場補助、加班補助共計39,830元。經緯公司、順興公司、順達公司為交通運輸局兼職人員違規發放的薪酬補貼共計309,461.56元。2013年10月以后未違規為交通運輸局兼職領導干部發放薪酬補貼。
          整改落實情況:一是對違規領取薪酬補貼22人中,除向陽1人已經去世無法退回領取的13,670元以外,其余21人已全部清退違規領取的薪酬補貼295,791.56元。二是嚴格執行八項規定精神,強化監督檢查,加大對公司本部及下屬公司經費開支的日常監督力度,堅決杜絕違規發放津補貼現象的發生。
    問責處理情況:上述行為違反了“八項規定”精神,鑒于經緯公司、順達公司、順興公司原負責人均為交通系統人員,由交通運輸局進行問責。
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
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